Guide · Construire le futur (TO BE)
Construire des scénarios d'avenir
Créer des scénarios et des variantes, régler leurs hypothèses, y placer automatisations et agents IA.
Objectif
Décrire plusieurs futurs possibles et les rendre comparables.
Avant de commencer
- Un scénario AS IS fiabilisé (durées et volumes renseignés)
Le portefeuille
2 · Planifier → Scénarios : l'arbre des scénarios et variantes, avec coût, marge, effectif, charge et écart à la référence.
Créez une variante
Depuis un scénario, créez une variante : elle reprend le modèle et les hypothèses de son parent. Donnez un nom, une nature (AS IS, TO BE…) et une description des objectifs.
Modifiez le modèle du futur
Dans la variante, ajoutez un agent IA ou une automatisation, changez le mode d'exécution des tâches (assistée par IA, automatisation seule…), réorganisez les rôles. Le scénario de référence ne bouge pas.
Réglez les hypothèses
Hypothèses de simulation : demande, adoption des outils numériques, taux d'exceptions, minutes par exception, heures productives par ETP, coût horaire par défaut, frais fixes, investissement, paramètres tiers (coût mensuel, coût ou recette par unité, variation de demande, capacité, salaires, durées ou prix).
Comparez
La comparaison affiche tous les scénarios sur les mêmes indicateurs ; « Réinitialiser » revient aux valeurs par défaut.
Chaque réglage, expliqué
Champs d'un scénario
- Nom
- Ce que le scénario teste : « Automatiser la saisie », « Agent de tri des mails ».
- Référence
- État actuel (AS IS, ce qui existe) ou Cible (TO BE, ce que vous envisagez). Le scénario observé sert de base aux comparaisons.
- Scénario de départ
- Le scénario copié à la création : tous ses objets et relations sont dupliqués, vous modifiez la copie.
- Description
- Pourquoi ce scénario, ce qu'il suppose. Reprise dans les rapports de comité.
- Hypothèses
- Demande, adoption, exceptions, coûts, investissement et paramètres tiers propres au scénario : voir le tutoriel Simulation & KPI.
Exemple dans la démonstration
Horizon Services compare TO BE 1 · Automatiser les flux (+457 h libérées), TO BE 2 · Agents IA assistés (+920 h, charge 57 %) et TO BE 3 · Organisation hybride cible.
Faire l'exercice dans OTSAstuces
- Un scénario par levier (automatisation, IA, réorganisation), puis un scénario combiné : vous saurez ce que chaque levier apporte.
- Écrivez les hypothèses dans la description : elles apparaîtront dans le rapport.
Erreurs fréquentes
- Oublier le taux d'exceptions d'un agent IA : c'est lui qui renvoie du travail aux humains.
- Comparer des scénarios dont les hypothèses de demande diffèrent sans le dire.
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