Simulation & KPI : lire les chiffres qui décident

Simulation & KPI → panneau « Hypothèses du scénario ». « Essayer » recalcule sans enregistrer ; « Enregistrer » les garde dans le scénario.

Demande (×)

Multiplie tous les volumes : 1,25 = +25 % d'activité. C'est aussi le curseur du testeur de charge. Attention : comparer deux scénarios avec des demandes différentes compare aussi deux niveaux d'activité.

Part du travail réellement confiée aux outils

L'adoption. 100 % : toutes les tâches automatisées passent par l'outil. 60 % : 40 % des cas se font encore à l'ancienne (durée AS IS). Mettez une valeur prudente la première année.

Taux d'exceptions

Part des passages numériques qui échouent ou demandent une reprise humaine (5 % par défaut).

Minutes par exception

Temps humain pour traiter une exception (10 min par défaut). Taux × minutes = le travail caché de l'automatisation.

Heures travaillées par personne et par mois

Le temps productif d'un équivalent temps plein (ETP), hors congés, réunions et formation : 140 h par défaut, entre 120 et 150 h selon les métiers.

Coût horaire par défaut

Utilisé quand un rôle n'a ni personnes ni coût : 40 € chargés par défaut.

Frais fixes mensuels

Loyers, véhicules, assurances : ajoutés au coût total, identiques d'un scénario à l'autre sauf si vous les changez.

Investissement de transformation

Coût ponctuel du projet (intégration, formation, licences de démarrage). Il fait apparaître le retour sur investissement et le délai de récupération.

Charge soutenable (au-delà : alerte)

Le seuil au-delà duquel un rôle est signalé : 85 % par défaut. Au-dessus, les files d'attente et l'épuisement augmentent ; au-dessus de 100 %, une partie de la demande n'est plus servie.

Horizon (mois)

Durée sur laquelle est calculé le retour sur investissement : 36 mois par défaut.

Des facteurs qui ne viennent pas du modèle, appliqués à tout le scénario, à un processus ou à un rôle. Chacun peut être désactivé sans être supprimé.

Coût mensuel

Un coût fixe en plus : nouvelle taxe, sous-traitance, loyer d'un nouveau site.

Coût par unité

Un coût variable par cas traité d'un processus : transport, matière, commission.

Recette par unité

Une recette ajoutée à chaque cas : hausse de prix, nouveau service.

Facteur de demande

Multiplie la demande d'un processus seulement : 1,3 sur « Dépannage » = +30 % d'interventions.

Facteur de capacité

Multiplie les heures d'un rôle : 0,9 = absentéisme de 10 %.

Facteur de coût horaire

Hausse des salaires : 1,04 = +4 %.

Facteur de durée

Rend un processus plus long ou plus court : 0,8 = 20 % plus rapide après formation.

Facteur de recette

Multiplie les recettes : baisse de prix, remise commerciale.

Coût mensuel total

Masse salariale + logiciels + agents et automatisations (fixe et à l'exécution) + coûts par exécution + frais fixes + paramètres tiers.

Charge globale

Heures de travail demandées ÷ heures disponibles, tous rôles confondus. Le goulot est le rôle le plus chargé : c'est lui qui limite l'organisation.

Capacité disponible (×)

De combien la demande peut grandir avant que le goulot sature : ×1,15 = +15 %.

ETP nécessaires

Heures de travail demandées ÷ heures par ETP.

Heures libérées

Différence d'heures humaines avec la référence. Ce n'est pas une économie automatique : ces heures sont réallouables.

Marge

Chiffre d'affaires servi − coût total. L'écart de marge d'un scénario cumule économies et chiffre d'affaires qu'il permet de servir.

Retour sur investissement

Investissement ÷ gain mensuel = délai de récupération ; ROI = (gain × horizon − investissement) ÷ investissement.

Réel observé

Part des tâches dont les données sont observées ou validées plutôt que déclarées ou supposées. Sous 50 %, présentez les chiffres comme des ordres de grandeur.